文章来源：
转赚网
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至405936398@qq.com举报，一经查实，本站将立刻删除。
用友发货单(用友发货单弃审不了)
0
0
传说发票上有个“代垫单位”，很多小伙伴估计都没注意，选择了“供货单位”，自动默认“代垫单位”就是“供货单位”。
像上面所说的这种问题，可以利用采购发票上的“代垫单位”进行处理，采购发票上的“代垫单位”是正真确认应付账款的单位，具体大致流程就是：
1、增加采购入库单，供应单位是A公司
2、增加采购发票，供应单位选择“B公司”，发票上的代垫单位选择“A公司”
3、采购入库单和采购发票进行手工结算即可
注意：如果采购发票上的代垫单位不写，那么应付账款的形成以供货单位为准。
怎么样，是不是很简单，只需要跟着上述3个步骤就可以轻松解决啦！
